Çalışan Performansı Değerlendirme

Dosyanın içeriği​

• Worksheet 1: Ocak'tan başlayan aylık sütunlarda Headcount, Gross profit, Salaries, Payroll taxes, Lease, Phone, Supplies ve Insurance kalemleri yer alır. Altında Total ve EBITDA: Actual satırları, daha aşağıda "Common-sized By Employee" bölümü bulunur. Yıllık toplamlar O sütunundadır.
• Worksheet 2: Planlama senaryosudur. E2 hücresine satışçı başına ortalama satış, E3 hücresine çalışan başına ortalama maaş girilir. Çalışan sayısı Headcount (staff) ve Headcount (sales) olarak ikiye ayrılır; brüt kar ve maaş bu değerlerden hesaplanır.

Kullanılan formüller​

• TOPLA: Giderlerin aylık toplamı ve yıllık toplam sütunu hesaplanır.
• Payroll taxes satırı maaşın %11,2'si olarak hesaplanır.
• EBITDA, brüt kardan toplam giderler çıkarılarak bulunur.
• Common-sized bölümünde her kalem o ayın çalışan sayısına bölünür. Worksheet 1'de bölen Headcount satırıdır. Worksheet 2'de iki headcount satırının toplamı kullanılır.
• Worksheet 2'de Gross profit satışçı sayısı ile E2 hücresinin çarpımıdır. Salaries ise toplam çalışan sayısı ile E3 hücresinin çarpımıdır.

=$E$2*C6

Nasıl kullanılır​

1. Worksheet 1'de aylık Headcount, Gross profit ve gider tutarlarını kendi verilerinizle değiştirin.
2. Total, EBITDA: Actual ve kişi başına değerler otomatik güncellenir.
3. Senaryo çalışması için Worksheet 2'de E2 ve E3 hücrelerine ortalama satış ve maaş değerlerini girin.
4. Aylık Headcount (staff) ve Headcount (sales) satırlarını değiştirerek EBITDA ve çalışan başına sonuçları karşılaştırın.