Çalışan Sayısı Analizi Yapma

Bu dosya, çalışan sayısındaki değişimin brüt kar, personel giderleri ve EBITDA üzerindeki etkisini iki aylık dönemler halinde incelemek için hazırlanmış örnek bir çalışmadır. Dosyadaki sayfa ve etiketler İngilizcedir.

Dosyanın içeriği​

• Read Me First: Sayfada formül yoktur; dosyayla ilgili bilgi notları için hazırlanmış bir sayfadır.
• Worksheet 1: Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık dönemleri için Headcount, Gross profit, Salaries, Payroll taxes, Lease, Phone, Supplies, Insurance, Total ve EBITDA: Actual satırlarını içerir. Alt bölümde "Common-sized By Employee" başlığı altında brüt kar ve maaşın çalışan başına karşılığı hesaplanır.
• Worksheet 2: Aynı dönemler için kadro (Headcount (staff)) ve satış kadrosu (Headcount (sales)) ayrı tutulur. Sayfanın üstündeki girdi alanlarına ortalama satış ve ortalama maaş değerleri girilir; brüt kar, maaş, toplam gider ve EBITDA bu değerlere göre oluşur.

Kullanılan formüller​

• =D6/D$3 (Worksheet 1): Dönemdeki maaş toplamını çalışan sayısına bölerek çalışan başına maaşı bulur.
• =$E$2*D6 (Worksheet 2): Satış kadrosu sayısını, girilen satış kişisi başına ortalama satışla çarparak brüt karı hesaplar.
• =$E$3*SUM(D5:D6) (Worksheet 2): Toplam kadroyu (staff ve sales) girilen ortalama maaşla çarparak maaş giderini hesaplar.
• =D9/(D$5+D$6) (Worksheet 2): Maaş giderini toplam çalışan sayısına bölerek çalışan başına maaşı verir.

Dosyada kullanılan tek fonksiyon TOPLA (SUM) fonksiyonudur. Worksheet 1 içindeki diğer değerler sabit sayı olarak girilmiştir.

Nasıl kullanılır​

1. Önce Read Me First sayfasındaki notları okuyun.
2. Worksheet 1 sayfasında dönemlere ait kadro, brüt kar ve gider rakamlarını kendi verilerinizle değiştirin.
3. Worksheet 2 sayfasının üstündeki alanlara ortalama satış ve ortalama maaş değerlerini girin.
4. Kadro sayılarını değiştirerek brüt kar, toplam gider ve EBITDA'nın nasıl değiştiğini izleyin.
5. Çalışan başına değerleri dönemler arasında karşılaştırın.

Dosyada grafik, tablo, pivot tablo ve makro bulunmaz. Dosyada kullanılmayan, geçersiz bağlantılı bazı tanımlı adlar vardır; bunlar çalışmanın işleyişini etkilemez.